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公司已完成《报销管理规定》的修订工作，并已履行相关审批流程，将于5月1日起正式执行。现将部分重要内容提示如下：
一、关于差旅费标准
交通工具标准
住宿标准
公司高职人员、总监及职级为MD的人员的住宿标准为境内不超过700元/天。
其他人员的住宿标准为境内不超过500元/天。
北京、上海、广州、深圳旺季最高上浮200元，其他城市旺季最高上浮100元。
二、关于差旅费补助
差旅伙食补助费
员工出差期间，伙食补助费按出差自然（日历）天数（含往返)计算，在境内按100元/人天（原境内按每天不超过50元/人的标准实报实销）的标准包干使用，无需提供发票。
差旅交通费
员工出差期间，交通费按出差自然（日历）天数（含往返）计算，按规定标准包干发放，包干标准为80元/人天，无需提供发票。出差人员往返驻地和车站、机场的交通费在限额内统筹解决，不再另外报销。
三、差旅费其他
员工出差时乘坐飞机的，需提供经安检确认后的登机牌作为报销附件，以佐证行程信息。因行程变更产生的改签、退票手续费，原则上不超过一次，可据实报销。
实际发生住宿而无住宿发票的，原则上不得报销住宿费以及伙食补助费和差旅交通费。
四、关于招待费
招待对象
商务招待对象不包括其他金融企业总部工作人员。
五、关于加班车费
工作日加班早7：00以前或晚9:00（原晚10：00）以后，可凭票报销出租车票。
六、其他
公司员工当月费用（以发票日期为准）应在业务结束的15个工作日内提交报销申请。
员工一年内累计报销逾期达到6次及以上的，由财务管理部通知其分管领导，由分管领导进行批评教育，并纳入部门绩效考核管理。
后续我们也将组织报销规定的相关培训。谢谢大家的理解和支持！
